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长沙市文化旅游广电局2019年度旅游新三年行动方案资金绩效自评报告
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时间:2020-06-24    来源:

根据《中共长沙市委、长沙市人民政府关于大力发展全域旅游的实施意见》(长发〔2017〕11号)、《长沙市人民政府办公厅关于印发<长沙市旅游公共服务体系建设新三年行动方案(2018-2020年)>的通知》(长政办函〔2018〕63号)文件精神,2019年市财政在旅游专项中安排了旅游新三年行动方案专项资金1000万元,实行专款专用,我局积极组织各相关处室对本项目进行了自评。现将评价情况报告如下:

一、项目基本情况

(一)项目概况

根据《中共长沙市委、长沙市人民政府关于大力发展全域旅游的实施意见》(长发〔2017〕11号)、《长沙市旅游公共服务体系建设新三年行动方案(2018-2020)的通知》(长政办函〔2018〕63 号)等文件要求,2019年长沙市财政在旅游专项资金中安排1000万元至用于长沙市进一步完善旅游公共服务体系建设,开展了特色旅游宣传活动,推动了旅游厕所建设,加大了创建旅游品牌和品牌宣传力度,支持乡村旅游及贫困村旅游基础设施建设,充分推动旅游产业的升级发展。

(二)项目绩效目标

1、项目绩效总目标

至2020年,通过实施“1135工程”,即一个基础、一个中心、三大体系、五大试点,基本实现旅游资讯全区域全平台覆盖,所有等级景区实现光缆通达,通景公路与航空、铁路(高铁)、高速公路全面衔接,游客接待设施充足便捷,综合监管机制完善,成为中部地区的旅游集散枢纽。

2、项目绩效阶段性目标

一是以转型升级、提质增效为主题,全力推动旅游公共服务体系建设新三年行动方案的实施,扩大旅游公共服务有效供给,全面提升旅游公共服务品质。

二是纵深推进智慧旅游建设,不断提升全行业的智能化、信息化服务水平,满足市民游客不断提升的基于移动端的旅游公共服务需求,带动旅游产业迅速发展。

三是以旅游人才队伍建设为关键,积极落实人才新政,积极搭建高端学习交流平台,培育一支适应旅游规模化、品牌化、国际化发展需要的企业经营人才;大力实施旅游智库、旅游英才、旅游新业态人才开发、导游素质提升、乡村旅游人才开发等计划,培育一支适应新形势旅游行业发展和服务需求的旅游从业人才;举办了全市导游人员培训班,提升旅游管理与从业人员队伍素质,带动全行业接待服务意识与能力提升。

二、项目单位绩效报告情况

项目建设和资金使用管理严格按照有关制度实施推进,资金及时下达到项目单位,并做到专款专用,项目单位针对项目实施情况和资金使用情况有序地开展了项目资金绩效评价工作,总体情况较好,绩效评价情况优秀。

三、绩效评价工作情况

(一)绩效评价的目的

本次绩效评价的目的在于全面了解2019年度市级旅游发展专项资金项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容,总结经验,查找不足,为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上,重点分析项目预算编制的的合理性、项目产出情况和绩效目标的实现程度,以评价财政资金的使用效率和效果,为下一年度编制预算、制定项目绩效目标提供参考依据。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则:

(1)科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公正公开。绩效评价客观、公正,标准统一、资料可靠, 依法公开并接受监督。

(3)绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价指标体系

根据前期对2019年开展绩效自评相关文件的学习和对项目资料的收集、整理,结合项目实施内容,形成项目绩效评价指标体系。

3、绩效评价方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价、数据采集和社会调查。

(三)绩效评价工作过程

1、前期准备

根据市财政局《长沙市财政局关于开展2019年市级财政资金绩效自评工作的通知》,我局组织成立了绩效自评工作小组,工作小组组长召集各处室认真传达绩效评价工作的具体要求。

2、组织实施

(1)资料填报、数据采集。

(2)实地勘察。

(3)利用现有成果文件。

3、分析评价

撰写绩效自评报告、财政支出绩效报告表。

四、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2019年度新三年行动方案项目资金实际到位1000万元,到位率100%。

2、项目资金使用情况分析

本年实际支出1000万元,资金使用率100%。具体资金使用情况如下:

3、项目资金管理情况分析

根据《长沙市旅游专项资金管理办法》,按照专项资金转账核算的要求,对旅游发展专项资金进行规范核算。对项目资金拨付进度,按市财政部门相关规定执行。经检查,未发现违反《长沙市旅游专项资金管理办法》规定支出范围的情况。

(二)项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

我局各业务处室和项目实施单位根据市委市政府相关会议精神制定一系列的项目管理措施。如旅游厕所项目严格遵循旅游厕所项目单位申请——市旅游局和市财政局组织审核——组织专家评审——报请市政府批准——财政资金专项平台、市旅游局官网公示——市旅游局、市财政局进行绩效评价的操作流程。在具体实施中强化了项目申报的规范性,项目申报和下发补助均按要求在公开官方渠道进行了公示,切实加强并落实了对符合条件项目的补助。

2、项目管理情况分析

我局认真贯彻执行民主集中制,明晰了党组会和局务会的议事范围,制定了党组议事规则并严格落实。制订了《长沙市旅游局机关财务管理暂行规定》、《长沙市旅游局内部控制手册》、《机关日常运行管理规范》等相关管理制度,对预算、收支、采购、合同、资产管理的内部控制,对资金的审批、支付流程、费用报销等作了规定,并明确了专项经费使用要求。项目的经费支出执行相关项目管理制度,专项经费要在年初总预算的基础上由各业务处室根据实际情况,列出明细,以请示的形式报市政府领导审批后,按计划支出。

(三)项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

(1)项目成本(预算)控制情况

项目预算金额1000万元,实际到位金额1000万元,实际使用金额1000万元,实际使用率100%。

(2)项目成本(预算)节约情况

项目预算金额1000万元,实际使用金额1000万元,占预算资金的100%。

2、项目的效率性分析

(1)项目的实施进度。

各项目均能按照进度计划稳步推进,预计均能按期完成目标,根据项目计划和经费预算,实施严格的项目管理。

(2)项目完成质量。

根据项目计划和经费预算,细化任务,合理配置资源,建立项目控制管理机制,规避项目风险,确保了整个项目的质量,项目完成质量较好。

3、项目的效益性分析

(1)项目预期目标完成程度

一是惠民生促功能融合,加快构建现代文旅公共服务体系。高标准完成《湖南省现代公共文化服务体系建设三年行动计划》各项任务,建成100个标准化村(社区)综合文化服务中心、96座旅游厕所,市戏剧艺术中心建设项目完成立项、规划、设计等工作,市群艺馆提质改造项目如期完成。滨江文化园年接待人次超440万。加快县级文化馆、图书馆总分馆服务体系建设,建成文化馆分馆50个,新建图书馆分馆16个、24小时自助图书室10个。市图书馆全年开展3694场阅读活动,到馆人数较去年增长20%李自健美术馆、谢子龙影像馆、谭国斌当代艺术博物馆等民办文化场馆发展壮大,深受市民追捧。组织开展了“欢乐潇湘·品质长沙”大型群众文化汇演、“祖国颂”百万市民合唱大赛等活动,获奖数量稳居全省第一。实施全民艺术普及,市群艺馆设立公益艺术培训社区分校15所,开设公益艺术培训班110个,举办公益艺术讲座10期。实验剧场完成165场惠民演出。电影放映中心、银宫影剧院放映公益电影8000场。二是显特色促资源融合,加快构建现代文旅资源保护开发体系。全市新增博物馆4家、全国重点文物保护单位5处、省级文物保护单位25处。市博物馆年接待观众超150万人次,开展中国“国际博物馆日”主会场活动,承办了第二届当代中国博物馆策展人论坛以及中国博物馆协会城市专委会第十一届年会。评选出10位长沙市优秀青年非遗传承人,评定17家首批长沙市示范性非遗展示馆、传习所。市非遗馆组织了花鼓戏、长沙弹词、皮影戏等各类非遗演出154场。雨花非遗馆入选文化和旅游部《非遗与旅游融合优秀案例》。完成了《长沙市红色革命文物名录》编制工作,长沙县、浏阳市入选第一批国家革命文物保护利用片区。红色旅游持续火热,耀邦故里·秋收起义旅游区申报5A级景区取得重大进展。三是优供给促产业融合,加快构建现代文旅产业创新体系。发展夜间经济,形成了以“五一商圈”为核心的夜间经济示范区,非遗夜市、湘江夜游等特色品牌不断挖掘,长沙获评夜间经济十强城市。发展乡间经济,长沙县浔龙河村获评“全国乡村旅游重点村”。浏阳市文家市镇、望城区铜官小镇和长沙县果园镇入选首批湖南省十大特色文旅小镇。发展网间经济,文和友、茶颜悦色、太平街、解放西等成为“网红打卡地”,长沙新晋全国网红城市。做强文化园区,成功打造马栏山视频文创产业园、国家文化广告产业园、后湖国际艺术区等一批文化产业园区,园区内聚集规模以上文化企业1017家,文化园区总产出超过2100亿元。做优旅游景区,滨江文化园、新华联铜官窑古镇、田汉文化园获评4A级景区;渔人码头、雨花非遗馆、长沙县紫竹山获评3A级景区;长沙方特·东方神画、月亮岛休闲公园盛大开园;湘江欢乐城冰雪世界即将运营;华谊兄弟电影小镇开园至今接待游客超100万人次。做精特色街区,白沙液街、潮宗街、黄兴路等30多条特色街区备受市民游客青睐。在全国率先出台文旅消费政策意见,开展了2019年引导和扩大文化和旅游消费提升行动,评选十大文旅消费示范区(点)40个项目,评定139家企事业单位获1820万元旅游发展专项资金奖励。

(2)项目实施对经济和社会影响

经济效益

2019年我们牢记初心使命、勇于担当作为、奋力开拓创新,全市公共文化场馆及机构接待近5000万人次;全年完成送戏下乡惠民演出1200场,超目标任务20%;接待国内外游客1.66亿人次,实现旅游总收入突破2000亿,同比增长均达12%以上,高于全国、全省平均水平,交出了文旅广电融合元年的第一张合格答卷。

社会效益

旅游发展专项资金对旅游业的发展起着推动作用,而旅游业为接待地提供就业机会,促进当地基础设施的建设,逐步提高当地居民生活水平,同时,旅游的发展对当地的其他行业会有刺激作用,尤其是一些乡村旅游项目所在的经济落后地区,旅游业的发展能为当地落后地区经济发展带来机会。

可持续影响

由于旅游市场秩序整治力度的加强,我市整体旅游环境会得到进一步改善,为旅游业向健康、可持续方向发展提供良好的市场环境;同时在旅游项目的申报审批上要充分考虑到对生态环境的影响,重视项目的可持续性。

五、综合评价情况及评价结论

自评:旅游新三年行动方案绩效综合评分为95分,评价等级为“优秀”。

六、绩效评价结果应用建议

(一)绩效评价结果作为下年度安排旅游部门整体支出资金的重要依据,为预算编制提供参考。

(二)利用绩效评价结果,促进市旅游各部门及下属单位增强责任和效益观念,提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题,督促落实整改措施,及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标,加强项目财务管理,提高资金使用效益;通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理,是否发挥了应有的作用,支出规模是否适当,总结经验和教训,进一步改进工作,提高财政资源的配置效率。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

1、加强领导、确保资金安全

单位领导高度重视,在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中,凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中,高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导,确保项目资金使用合理、合规。

2、厉行节约、严控行政成本

认真组织学习国家相关文件政策,将厉行节约、反对浪费作为重要学习内容,逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

(二)存在的问题和建议

1、存在的问题

(1)专项资金绩效目标的设定,细化程度略显不足,致使从绩效考核的角度来审查各项目资金使用情况存在一定难度。

(2)个别项目管理实施有待进一步规范和加强。

2、建议

(1)加强预算绩效管理工作。强化预算绩效目标申报和审核,做到绩效目标科学合理,细化量化,可考核。

(2)建议进一步加强绩效评价业务工作培训。

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